中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会

2020年部门预算安排情况说明

 

一、预算收支增减变化情况说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年公共预算总收入238.92万元，全部为财政拨款。比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年公共预算总支出238.92万元，比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。其中：一般公共服务支出205.63万元，占86.07%；社会保障和就业支出16.03万元，占6.71%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占2.39%；住房保障支出11.54万元，占4.83%。

二、关于部门收入总体情况表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年公共预算总收入238.92万元，全部为财政拨款。比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。

三、关于部门支出总体情况表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年公共预算总支出238.92万元，比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。其中：一般公共服务支出205.63万元，占86.07%；社会保障和就业支出16.03万元，占6.71%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占2.39%；住房保障支出11.54万元，占4.83%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年公共预算总收入238.92万元，全部为财政拨款。比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年公共预算总支出238.92万元，比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。其中：一般公共服务支出205.63万元，占86.07%；社会保障和就业支出16.03万元，占6.71%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占2.39%；住房保障支出11.54万元，占4.83%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出238.92万元，比上年减少48.08万元，下降16.75%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险、项目资金拨款减少等。其中：一般公共服务支出205.63万元，占86.07%；社会保障和就业支出16.03万元，占6.71%；医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占2.39%；住房保障支出11.54万元，占4.83%。

    六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年一般公共预算经济分类支出238.92万元，其中：工资福利支出工资福利支出136.33万元，较上年增加18.60万元，增长15.80%，增加的原因为人员经费增加；商品和服务支出（定额）支出14.00万元，比上年减少4.00万元，下降22.22%，下降的原因为成公务用车减少，维护费减少；对个人和家庭的补助支出13.59万元，比上年减少48.68万元，下降78.18%，下降的原因为退休人员纳入机关养老保险，退休工资相应减少;项目支出75万元，比上年减少14万元，下降15.73%，下降的原因为去年成立监察委，项目支出增加，今年相关项目支出减少。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年部门预算政府一般公共预算经济分类支出表合计238.92万元，其中机关工资福利支出136.33万元，占57.06%；机关商品和服务支出84.00万元，占35.16%；机关资本性支出5.00万元，占2.09%；对个人和家庭补助13.59万元，占5.69%。

    八、关于政府性基金预算支出情况表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8无数据。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表9无数据

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年部门预算“三公”经费，包括中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会本级及所属部门“三公”经费财政拨款支出情况。2020年部门预算中安排“三公”经费8.00万元，占年度预算的3.35%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元。2019年“三公”经费财政拨款支出12.00万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元。2020年“三公”经费比2019年减少4.00万元，减少的原因为公务用车减少2台，“三公”经费减少。

十一、关于机关运行经费安排情况说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计89.00万元，包括：办公费、汽车交通费14.00万元，项目支出75.00万元。2019年中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计107.00万元，2020年比2019年机关公用经费和项目支出减少18.00万元，下降16.82%，原因为公务用车运行维护费减少、办案经费及项目支出减少等。

十二、关于政府采购情况说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年无政府采购计划。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

2020年中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会国有资产只有办案车辆4台，无其他国有资产。

十三、关于预算绩效情况说明

中共牡丹江市爱民区纪律检查委员会2020年预算绩效目标情况如下：

扎实推进监察体制改革试点工作，认真抓好过渡期有机衔接，统筹推动转隶后的机构整合、人员融合、工作磨合，确保改革试点工作与正风反腐两不误、两促进；

坚持把纪律挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、动辄则咎，推动党员干部自觉知敬畏、存戒惧、守底线,习惯在受监督和约束的环境中工作生活；

严格落实“两个责任”，认真执行“三个一”推进机制，严肃“六项纪律”，把压力传导到基层，责任压实到每个人；

持续抓好重点领域专项整治，严厉查处侵害群众利益问题，让百姓感受到反腐败成果。