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2019年度部门决算公开(中国共产党牡丹江市爱民区纪律检查委员会)
发布日期:2020-11-12 来源:爱民区纪委监委 查看人数:
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门决算情况说

 

一、决算收支增减变化情况说明

2019年度全口径收入300.71万元,比上年增加52.93万元,增长21.32%,原因是(1)本年度办案量增加(2)有转移支付收入。比年初预算增加61.79万元,增长25.86%,原因是(1)本年度办案量增加(2)有转移支付收入。其中财政拨款收入293.71万,其他收入7万元。

财政拨款收入293.71万元,比上年增加45.93万元,增长18.54%,原因是本年度办案量增加。比年初预算增加54.79万元,增长22.93%,原因是本年度办案量增加。其中:一般公共预算财政拨款收入293.71万元,比上年增加45.93万元,增长22.93%,原因是本年度办案量增加。比年初预算增加54.79万元,增长22.93%,原因是本年度办案量增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上2019年度全口径支出300.30万元,比上年增加52.60万元,增长21.24%,原因是(1)本年度办案量增加。(2)拟新建谈话室,购置用品。比年初预算增加61.38万元,增长25.69%,原因是(1)本年度办案量增加;(2)拟新建谈话室,购置用品。其中基本支出184.71万元,项目支出115.59万元。基本支出中人员经费支出178.71万元,比上年增加22.22万元,增长14.20%;比年初预算增加28.79万元,增长19.20%,原因是本年度办案量增加。日常公用经费支出6万元,与年初预算一致。

2019年度财政拨款支出293.30万元,比上年增加45.60万元,增长18.41%,原因是(1)本年度办案量增加;(2)拟新建谈话室,购置用品;比年初预算增加54.38万元,增长22.76%,原因是(1)本年度办案量增加;(2)拟新建谈话室,购置用品。其中:一般公共预算财政拨款支出293.30万元,比上年增加45.60万元,增长18.41%,原因是(1)本年度办案量增加;(2)拟新建谈话室,购置用品;比年初预算增加54.38万元,增长22.76%,原因是(1)本年度办案量增加;(2)拟新建谈话室,购置用品。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年一致,与年初预算一致,没有增减变化。

一般公共预算财政拨款支出293.30万元,其中基本支出184.71万元,项目支出108.59万元。基本支出中人员经费支出178.71万元,比上年增加22.22万元,增长14.20%;原因是监委及派驻机构成立,人员增加。比年初预算增加28.79万元,增长19.20%,原因是监委及派驻机构成立,人员增加。日常公用经费支出6万元,与年初预算一致。

一般公共预算财政拨款基本支出184.71万元,其中:工资福利支出149.50万元,比上年增加17.06万元,增长12.88%,原因是原因是监委及派驻机构成立,人员增加。;商品与服务支出6万元,与上年一致;对个人与家庭的补助支出29.21万元,比上年增加5.16万元,增长21.46%,原因是(1)退休人员调整工资,(2)新增退休人员。

二、“三公”经费支出说明

中国共产党牡丹江市爱民区纪委检查委员会2019年度部门决算“三公”经费支出合计8.00万元,比上年减少0万元,降低0%,原因是本年度公车数辆与上年一致,没有变化;比年初预算减少0万元,降低0%,原因是本年度公车数辆与上年一致,没有变化。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,减少0%,比年初预算减少0万元,减少0%,原因是本单位无因公出国(境)费。2019年因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

 

2.公务用车购置及运行维护费8.00万元,比上年减少0万元,降低0.%,原因是本年度公车数辆与上年一致,没有变化;比年初预算减少0万元,降低0%,原因是本年度公车数辆与上年一致,没有变化。其中:公务用车购置费0万元,本年购置公务用车0辆,与上年一致;与年初预算一致。公务用车运行维护费8.00万元,比上年减少 万元,减少0%,原因是原因是本年度公车数辆与上年一致,没有变化;比年初预算减少0万元,减少0%,原因是原因是本年度公车数辆与上年一致,没有变化。2019年末公务用车2辆。

3.公务接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%,原因是本单位无公务接待费;比年初预算减少 0万元,减少0%,原因是本单位无公务接待费。其中:国内接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%,原因是本单位无公务接待费;比年初预算减少0万元,减少0%,原因是本单位无公务接待费。国(境)外接待费0万元,与上年一致,与年初预算一致。2019年国内公务接待0个批次,共0人次;国(境)外公务接待0个批次,共0人次。

三、机关运行经费支出说明

2019年度本部门机关运行经费支出6.00万元,比2018年度增加0万元,增长0%。

四、政府采购支出说明

2019年度本部门政府采购支出总额67.01万元,其中:政府采购货物支出66.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额67.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额67.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

五、国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,牡丹江市爱民区纪律检查委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出293.30万元。按照《区属部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,确定本部门绩效得分为98分,优秀。

从评价情况来看1、能够及时编制和上报预算、保证预算编制准确率、绩效指标明确,预决算公开及时内容全面公开,严格预算执行保证资金的正确使用;2、在绩效管理方面需继续加强管理;3、绩效目标完成情况较好,无违规情况,收到良好的经济、社会效益。

签收确认

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